Applicazione di elaborazione OA
Guida per l'utente
Applicazione di elaborazione OA
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La divulgazione, la distribuzione e la copia di questa guida sono consentite, tuttavia, le modifiche agli elementi presenti in questa guida possono verificarsi in qualsiasi momento senza preavviso. Lo scopo e l'uso previsto di questa guida è fornire informazioni in riferimento all'Health Care Claim: Institutional (837I).
In questa guida ci si riferirà a Office Ally, Inc. come OA.
PREFAZIONE
Questo documento di accompagnamento alle guide all'implementazione di ASC X12N e agli errata associati adottati ai sensi dell'HIPAA chiarisce e specifica il contenuto dei dati durante lo scambio di dati sanitari elettronici con OA. Le trasmissioni basate su questo documento complementare, utilizzato in tandem con le guide all'implementazione di X12N, sono conformi sia alla sintassi di X12 che a tali guide.
Questa Companion Guide ha lo scopo di trasmettere informazioni che rientrano nel quadro delle ASC X12N Implementation Guides adottate per l'uso sotto HIPAA. La Companion Guide non ha lo scopo di trasmettere informazioni che in alcun modo superino i requisiti o l'utilizzo dei dati espressi nelle Guide di implementazione.
Le Companion Guide (CG) possono contenere due tipi di dati, istruzioni per le comunicazioni elettroniche con l'ente editore (Istruzioni per le comunicazioni/connettività) e informazioni supplementari per la creazione di transazioni per l'ente editore, garantendo al contempo la conformità con l'ASC X12 IG associato (Istruzioni per le transazioni). In ogni CG deve essere inclusa la componente Comunicazioni/Connettività o la componente Istruzioni di transazione. I componenti possono essere pubblicati come documenti separati o come un unico documento.
La componente Comunicazioni/Connettività è inclusa nel CG quando l'ente editoriale vuole veicolare le informazioni necessarie per avviare e mantenere lo scambio di comunicazioni.
La componente Istruzione di transazione è inclusa nel CG quando l'ente editoriale desidera chiarire le istruzioni IG per l'invio di transazioni elettroniche specifiche. Il contenuto del componente Istruzioni di transazione è limitato dai diritti d'autore di ASCX12 e dalla dichiarazione di utilizzo corretto.
INTRODUZIONE
1.1 Ambito di applicazione
Questo documento Companion supporta l'implementazione di un'applicazione di elaborazione batch.
OA accetterà invii in entrata formattati correttamente in termini X12. IL fileI messaggi di posta elettronica devono essere conformi alle specifiche delineate in questo documento di accompagnamento e alla guida all'implementazione HIPAA corrispondente.
Le applicazioni EDI OA verranno modificate per queste condizioni e rifiutate files che non sono conformi.
Questo documento di accompagnamento specificherà tutto ciò che è necessario per condurre l'EDI per questa transazione standard. Ciò comprende:
- Specifiche sul collegamento di comunicazione
- Specifiche sulle modalità di presentazione
- Specifiche sulle operazioni
1.2 Oltreview
Questa guida complementare completa la guida all'implementazione di ASC X12N attualmente adottata da HIPAA.
Questa guida complementare sarà il veicolo che OA utilizza con i suoi partner commerciali per qualificare ulteriormente la guida all'implementazione adottata da HIPAA. Questa guida complementare è conforme alla corrispondente guida all'implementazione HIPAA in termini di elementi di dati e set di codici standard e requisiti.
Gli elementi di dati che richiedono un accordo e una comprensione reciproci saranno specificati in questa guida complementare. I tipi di informazioni che verranno chiariti all'interno di questo compagno sono:
- Qualificatori che verranno utilizzati dalle guide di implementazione HIPAA per descrivere determinati elementi di dati
- Segmenti situazionali ed elementi di dati che verranno utilizzati per soddisfare le condizioni commerciali
- Partner di tracciamento profile informazioni allo scopo di stabilire con chi stiamo commerciando per le trasmissioni scambiate
1.3 Riferimenti
ASC X12 pubblica guide di implementazione, note come Type 3 Technical Reports (TR3's), che definiscono i contenuti dei dati ei requisiti di conformità per l'implementazione sanitaria dei set di transazioni ASC X12N/005010. In questa guida si fa riferimento al seguente TR3:
- Richiesta di assistenza sanitaria: Istituzionale - 8371 (005010X223A2)
Il TR3 può essere acquistato tramite la Washington Publishing Company (WPC) all'indirizzo http://www.wpc:-edi.com
1.4 Informazioni aggiuntive
Electronic Data Interchange (EDI) è lo scambio da computer a computer di dati aziendali formattati tra partner commerciali. Il sistema informatico che genera le transazioni deve fornire informazioni complete e accurate mentre il sistema che riceve le transazioni deve essere in grado di interpretare e utilizzare le informazioni in formato ASC X12N, senza intervento umano.
Le transazioni devono essere inviate in un formato specifico che consentirà alla nostra applicazione informatica di tradurre i dati. OA supporta le transazioni standard adottate da HIPAA. OA mantiene uno staff dedicato allo scopo di abilitare ed elaborare le trasmissioni EDI X12 con i suoi partner commerciali.
L'obiettivo dell'OA è quello di stabilire relazioni con i partner commerciali e condurre EDI anziché flussi di informazioni cartacee quando e dove possibile.
INIZIARE
In Office Ally, comprendiamo quanto sia importante disporre di un processo di reclamo facile da usare, efficiente e semplificato per la tua pratica. Riceverai i pagamenti fino a 4 volte più velocemente inviandoli elettronicamente e saprai entro poche ore se si verifica un problema con una delle tue richieste.
Vantaggi dell'alleato dell'ufficio:
- Invia reclami elettronicamente a migliaia di pagatori GRATIS
- Nessun contratto da firmare
- Installazione e formazione GRATUITE
- Assistenza clienti GRATUITA 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX
- Niente più EOB cartacei! Electronic Remittance Advice (ERA) disponibile per pagatori selezionati
- Usa il tuo software di gestione pratica esistente per inviare reclami elettronicamente
- Rapporti riepilogativi dettagliati
- Correzione del reclamo online
- Reporting dell'inventario (inventario dei sinistri storici)
Un'introduzione video al Centro servizi di Office Ally è disponibile qui: Introduzione al Centro servizi
2.1 Registrazione del mittente
I presentatori (fornitore/emittente della fattura/ecc.) devono registrarsi presso Office Ally per inviare richieste in formato elettronico. Puoi iscriverti contattando il Dipartimento Iscrizioni di OA all'indirizzo Numero di telefono: 360-975-7000 Opzione 3, oppure avviando la registrazione online QUI.
Un elenco di controllo per la registrazione è disponibile nella pagina successiva.
Controllo registrazione OA I ist.
- Completare Registrazione online (o chiama il Dipartimento Iscrizioni di OA @ Numero di telefono: 360-975-7000 Opzione 3)
- Firma OA Foglio di autorizzazione
- Review, firmare e archiviare gli OA Office-Ally-BAA-4893-3763-3822-6-Final.pdf (officeally.com) per i tuoi record
- Ricevi il link di attivazione del nome utente e della password assegnati da OA
- Pianifica una sessione di formazione GRATUITA (se necessario)
- Review Guida complementare di OA
- Review OA Pagatori disponibili dell'alleato dell'ufficio per determinare l'ID cercapersone e i requisiti di registrazione EDI
- Test completi e riview rapporti di risposta (richiesti solo per utenti di software di terze parti)
- Inizia a inviare dichiarazioni di produzione!
FILE LINEE GUIDA PER L'INVIO
3.1 Accettato File Formati
Office Ally può accettare ed elaborare quanto segue file tipi:
- Immagine HCFA, CMS1500, UB92 e UB04 Files
- ANSI X12 8371, 837P e 837D files
- HCFANSF Files Scheda HCFA delimitata Files (il formato deve rispettare rigorosamente le specifiche OA. Contattare l'assistenza per i dettagli.)
3.2 Accettato File Estensioni
Allo stesso modo, Office Ally può accettare files che hanno uno dei seguenti file estensioni di nome:
| TXT | Data | Cerniera lampo | Ec | Vedi |
| Hcf | lst | Ls | Pm | Fuori |
| Clm | 837 | Nsf | pmg | Cnx |
| Pgp | Filo | csv | Mpn | scheda |
3.3 File Modifiche al formato
È importante che tu continui a inviare lo stesso file formato durante l'invio del reclamo files a Office Ally. Se tuo file modifiche al formato dovute ad aggiornamenti di sistema, nuovi computer o diverse selezioni di moduli, il file potrebbe fallire.
Se è necessario aggiornare il file file formato inviato a Office Ally, contattare OA all'indirizzo Numero di telefono: 360-975-7000 Opzione 1 e fai sapere al rappresentante del servizio clienti che hai bisogno del tuo file formato aggiornato.
COLLAUDO CON UFFICIO ALLEATO
Per garantire una transizione agevole all'invio elettronico tramite Office Ally, si consiglia di completare il test per tutti i mittenti di software di terze parti.
Il test end-to-end non è disponibile per tutti i pagatori (ed è completato solo su richiesta del pagatore); tuttavia, puoi testare tutte le volte che vuoi con OA direttamente.
Si consiglia di effettuare un test file contenente 5-100 richieste da sottoporre a test. Le richieste di test dovrebbero includere una varietà di richieste, tenendo conto di diversi tipi di situazioni o scenari con cui hai a che fare più frequentemente (ambulanza, NDC, ricovero, ambulatorio, ecc.).
Dopo la tua prova file è stato inviato ed elaborato, Office Ally restituisce un report che identifica le attestazioni che hanno superato i test e quelle che potrebbero non essere riuscite.
4.1 Prova File Requisiti di denominazione
La parola OATEST (tutto una parola) deve essere inclusa nel test file nome in modo che Office Ally lo riconosca come test fileSe il file non ha la parola chiave richiesta (OATEST), the file verranno elaborati nel nostro ambiente di produzione indipendentemente dal fatto che ISA15 sia impostato su 'T'. Di seguito sono esamples di test accettabili e non accettabili file nomi:
ACCETTABILE: XXXXXX.OATEST.XXXXXX.837
ACCETTABILE: OATEST XXXXXX_XXXXX.txt
INACCETTABILE: 0A_TESTXXXX>C
INACCETTABILE: PROVA XXXXXX_XXXXX.837
Test files possono essere inviati tramite file caricamento o trasmissione SFTP. Al momento dell'invio del test files tramite SFTP, anche la parola chiave del tipo di attestazione deve essere inclusa nel file file nome (es. 837P/8371/837D).
INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ
Office Ally ne offre due file metodi di scambio per i mittenti batch:
- SFTP (Sicuro File Protocollo di trasferimento)
- L'alleato dell'ufficio è sicuro Websito
5.1 SFTP — Sicuro File Protocollo di trasferimento
Istruzioni di installazione
Per richiedere una connessione SFTP, inviare le seguenti informazioni via e-mail a Siporteofficeallu.com:
- Nome utente dell'alleato dell'ufficio
- Nome del contatto
- Contatto Email
- Nome software (se disponibile)
- Tipi di richiesta inoltrata (HCFA/UB/ADA)
- Ricevi rapporti 999/277CA? (Sì o no)
Nota: Se selezioni "No", verranno restituiti solo i rapporti di testo proprietari di Office Ally.
Dettagli sulla connettività
URL Indirizzo: ftp10officeally.com
Porta 22
SSH/SFTP abilitato (se viene richiesto di memorizzare nella cache SSH durante l'accesso, fare clic su "Sì")
FileI messaggi di posta elettronica caricati su Office Ally tramite SFTP devono essere inseriti nella cartella "in entrata" per l'elaborazione. Tutto SFTP in uscita fileI messaggi (inclusi gli 835) di Office Ally saranno disponibili per il recupero nella cartella "in uscita".
Accesso tramite FTP File Requisiti di denominazione
Tutti i reclami in entrata fileI messaggi inviati tramite SFTP devono contenere una delle seguenti parole chiave nel file file nome per identificare il tipo di reclami presentati: 837P, 8371 o 837D
Per esempioample, al momento della presentazione di una dichiarazione di produzione file contenente rivendicazioni istituzionali: drsmith_8371_claimfile_10222022.837
5.2 Ufficio Alleato Sicuro Websito
Segui i passaggi seguenti per caricare un reclamo file utilizzando la sicurezza di Office Ally websito.
- Accedi www.officeally.com
- Passa il mouse su "Carica reclami"
- Clicca per caricare il file in base al tipo di reclamo (ad es. "Upload Professional (UB/8371) File”)
- Fare clic su "Seleziona File”
- Cerca il tuo file e fai clic su "Apri"
- Fai clic su "Carica"
Dopo il caricamento, riceverai una pagina di conferma del caricamento con il tuo Filenumero ID.
I rapporti di risposta saranno disponibili entro 6-12 ore nella sezione "Download File Sommario” del websito.
INFORMAZIONI SUI CONTATTI
6.1 Servizio Clienti
| Giorni disponibili: | Dal lunedì al venerdì |
| Orari disponibili: | Dalle 6:00 alle 5:00 PST |
| Telefono: | 360.975.7000 Opzione 1 |
| E-mail: | support@officeally.com |
| Fax: | 360.896-2151 |
| Chat dal vivo: | https://support.officeally.com/ |
6.2 Supporto tecnico
| Giorni disponibili: | Dal lunedì al venerdì |
| Orari disponibili: | Dalle 6:00 alle 5:00 PST |
| Telefono: | 360.975.7000 Opzione 2 |
| E-mail: | support@officeally.com |
| Chat dal vivo: | https://support.officeally.com/ |
6.3 Assistenza per l'iscrizione
| Giorni disponibili: | Dal lunedì al venerdì |
| Orari disponibili: | Dalle 6:00 alle 5:00 PST |
| Telefono: | 360.975.7000 Opzione 3 |
| E-mail: | support@officeally.com |
| Fax: | 360.314.2184 |
| Chat dal vivo: | https://support.officeally.com/ |
6.4 Formazione
| Pianificazione: | 360.975.7000 Opzione 5 |
| Video tutorial: | https://cms.officeally.com/Pages/ResourceCenter/Webinars.aspx |
SEGMENTI/BUSTE DI CONTROLLO
Questa sezione descrive l'uso da parte di OA dell'interscambio (ISA) e del gruppo funzionale (segmenti di controllo GS). Si noti che gli invii a Office Ally sono limitati a un interscambio (ISA) e un gruppo funzionale (GS) per file. Files può contenere fino a 5000 set di transazioni (ST).
7.1 ISA-IEA
| Elemento dati | Descrizione | Valori utilizzati | Commenti |
| ISA01 | Qualificatore di autorizzazione | 0 | |
| ISA02 | Codice di autorizzazione | ||
| ISA03 | Qualificatore di sicurezza | 0 | |
| SA04 | Informazioni sulla sicurezza | ||
| ISA05 | Qualificatore mittente | 30 o ZZ | |
| ISA06 | identità del mittente | ID mittente di tua scelta. L'ID fiscale è il più comune. | |
| ISA07 | Qualificatore ricevitore | 30 o ZZ | |
| ISA08 | Identificativo del destinatario | 330897513 | ID fiscale di Office Ally |
| ISA11 | Separatore di ripetizioni | A | O separatore di tua scelta |
| ISA15 | Indicatore di utilizzo | P | Produzione File Per il test, inviare "OATEST" nel file filenome. |
7.2 GS-GE
| Elemento dati | Descrizione | Valori utilizzati | Commenti |
| GS01 | Codice identificativo funzionale | ||
| G502 | Codice mittente | Codice mittente di tua scelta. L'ID fiscale è il più comune. | |
| GS03 | Codice del destinatario | OA o 330897513 | |
| GS08 | Codice ID settore rilascio versione | 005010X223A2 | Istituzionale |
REGOLE E LIMITAZIONI COMMERCIALI SPECIFICHE DI UFFICIO ALLEATO
Il seguente file le specifiche sono tratte dalla 837 X12 Implementation Guide. Lo scopo è fornire indicazioni su cicli e segmenti specifici che sono importanti per l'elaborazione elettronica delle richieste di risarcimento. Questa non è una guida completa; una guida completa è disponibile per l'acquisto presso la Washington Publishing Company.
| Informazioni sul mittente Circuito 1000A— NM1 |
||||
| Lo scopo di questo segmento è fornire il nome dell'individuo o dell'organizzazione che invia il file file | ||||
| Posizione | Descrizione | Minimo/Massimo | Valore | Commenti |
| NM101 | Codice identificativo dell'entità | 2/3 | 41 | |
| NM102 | Qualificatore del tipo di entità | 1/1 | 1 o 2 | 1 = Persona 2 = non persona |
| NM103 | Organizzazione (o cognome). | 1/35 | ||
| NM104 | Nome del mittente | 1/35 | Situazionale; Richiesto solo se NM102 = 1 | |
| NM108 | Qualificatore del codice di identificazione | 1/2 | 46 | |
| NM109 | Codice di identificazione | 2/80 | ID mittente di tua scelta (l'ID fiscale è comune) | |
| Informazioni sul ricevitore Ciclo 10008 — NM 1 |
||||
| Lo scopo di questo segmento è fornire il nome dell'organizzazione a cui stai inviando | ||||
| Posizione | Descrizione | Minimo/Massimo | Valore | Commenti |
| NM101 | Codice identificativo dell'entità | 2/3 | 40 | |
| NM102 | Qualificatore del tipo di entità | 1/1 | 2 | |
| NM103 | Nome dell'organizzazione | 1/35 | ALLEATO D'UFFICIO | |
| NM108 | Qualificatore del codice di identificazione | 1/2 | 46 | |
| NM109 | Codice di identificazione | 2/80 | 330897513 | Codice fiscale OA |
| Informazioni sul fornitore di fatturazione Anello 2010AA— NM1, N3, N4, RIF |
||||
| Lo scopo di questo segmento è fornire il nome, l'indirizzo, l'NPI e l'ID fiscale per il provider di fatturazione | ||||
| Posizione | Descrizione | Minimo/Massimo | Valore | Commenti |
| NM101 | Codice identificativo dell'entità | 2/3 | 85 | |
| NM102 | Qualificatore del tipo di entità | 1/1 | 2 | 2 = non persona |
| NM103 | Nome dell'organizzazione (o cognome). | 1/60 | ||
| NM108 | Qualificatore del codice di identificazione | 1/2 | XX | |
| NM109 | Codice di identificazione | 2/80 | Numero NPI a 10 cifre | |
| N301 | Indirizzo del fornitore di fatturazione | 1/55 | Indirizzo fisico richiesto. Non inviare casella postale. | |
| N401 | Città del fornitore di fatturazione | 2/30 | ||
| N402 | Stato del fornitore di fatturazione | 2/2 | ||
| N403 | Codice postale del fornitore di fatturazione | 3/15 | ||
| RISMA | Qualificatore di identificazione del riferimento | 2/3 | El | El= codice fiscale |
| RIF02 | Identificazione di riferimento | 1/50 | ID fiscale a 9 cifre | |
| Informazioni sull'abbonato (assicurato). Ciclo 2010BA – NM1, N3, N4, DMG |
||||
| Lo scopo di questo segmento è fornire il nome, l'indirizzo, l'ID membro, la data di nascita e il sesso dell'abbonato (assicurato) | ||||
| Posizione | Descrizione | Minimo/Massimo | Valore | Commenti |
| NM101 | Codice identificativo dell'entità | 2/3 | IL | |
| NM102 | Qualificatore del tipo di entità | 1/1 | 1 | |
| NM103 | Cognome dell'abbonato | 1/60 | ||
| NM104 | Nome dell'abbonato | 1/35 | ||
| NM108 | Qualificatore del codice di identificazione | 1/2 | MI | |
| NM109 | Codice di identificazione | 2/80 | Numero di identificazione del membro | |
| N301 | Indirizzo dell'abbonato | 1/55 | ||
| N401 | Città dell'abbonato | 2/30 | ||
| N402 | Stato dell'abbonato | 2/2 | ||
| N403 | Codice postale dell'abbonato | 3/15 | ||
| DMG01 | Qualificatore del formato del periodo di data e ora | 2/3 | 8 | |
| DMG02 | Data di nascita dell'abbonato | 1/35 | formato AAAAMMGG | |
| DMG03 | Sesso dell'abbonato | 1/1 | F, M o U F = Femmina |
M = Maschio U = Sconosciuto |
| Informazioni sul pagatore Anello 201088 — NM1 |
||||
| Lo scopo di questo segmento è fornire il nome e l'ID del pagatore a cui deve essere presentata la richiesta (destinatario del pagatore) Si prega di utilizzare l'ID del pagatore os elencato nell'elenco dei pagatori di Office Ally per garantire un instradamento corretto. |
||||
| Posizione | Descrizione | Minimo/Massimo | Valore | Commenti |
| NM101 | Codice identificativo dell'entità | 2/3 | PR | |
| NM102 | Qualificatore del tipo di entità | 1/1 | 2 | |
| NM103 | Nome del pagatore di destinazione | 1/35 | ||
| Numero108 | Identificativo Codice Qualificatore | 1/2 | PI | |
| Nm1O9 | ID pagatore a 5 cifre | 2/80 | Utilizzare un ID pagatore elencato nell'elenco dei pagatori di Office Ally. | |
| Informazioni sul paziente (situazionale) Ciclo 2010CA— NM1, N3, N4, DMG |
||||
| Lo scopo di questo segmento è fornire il nome del paziente - se diverso dall'abbonato (dipendente) | ||||
| Posizione | Descrizione | Minimo/Massimo | Valore | Commenti |
| NM101 | Codice identificativo dell'entità | 2/3 | QC | |
| NM102 | Qualificatore del tipo di entità | 1/1 | 1 | |
| NM103 | Cognome paziente | 1/60 | ||
| NM104 | Nome del paziente | 1/35 | ||
| N301 | Indirizzo del paziente | 1/55 | ||
| N401 | Città paziente | 2/30 | ||
| N402 | Stato paziente | 2/2 | ||
| N403 | Cerniera paziente | 3/15 | ||
| DMG01 | Qualificatore del formato del periodo di data e ora | 2/3 | D8 | |
| DMG02 | Data di nascita del paziente | 1/35 | formato AAAAMMGG | |
| DMG03 | Sesso del paziente | 1/1 | F, M o U | F = Femmina M = Maschio U = Sconosciuto |
| Informazioni sul fornitore di assistenza Circuito 2310A— NM1 |
|||||
| Lo scopo di questo segmento è fornire il nome e l'NPI del fornitore responsabile dell'assistenza medica del paziente. | |||||
| Posizione | Descrizione | Minimo/Massimo | Valore | Commenti | |
| NM101 | Codice identificativo dell'entità | 2/3 | 71 | ||
| NM102 | Qualificatore del tipo di entità | 1/1 | 1 | 1= Persona | |
| NM103 | Cognome frequentatore | 1/60 | |||
| NM104 | Partecipante Nome | 1/35 | |||
| NM108 | Qualificatore del codice di identificazione | 1/2 | XX | ||
| NM109 | Codice di identificazione | 2/80 | Numero NPI a 10 cifre | ||
| Informazioni sul fornitore operativo (situazionale) Anello 23108 — NM1 |
||||
| Lo scopo di questo segmento è fornire il nome e l'NPI del fornitore responsabile dell'esecuzione dell'intervento chirurgico del paziente. | ||||
| Posizione | Descrizione | Minimo/Massimo | Valore | Commenti |
| NM101 | Codice identificativo dell'entità | 2/3 | 72 | |
| NM102 | Qualificatore del tipo di entità | 1/1 | 1 | 1= Persona |
| NM103 | Cognome frequentatore | 1/60 | ||
| NM104 | Partecipante Nome | 1/35 | ||
| NM108 | Qualificatore del codice di identificazione | 1/2 | XX | |
| NM109 | Codice di identificazione | 2/80 | Numero NPI a 10 cifre | |
RINGRAZIAMENTI E SEGNALAZIONI
Office Ally restituisce le risposte e i tipi di report seguenti. Come notato, le risposte 999 e 277CA sono prodotte solo per reclamo fileviene inviato tramite SFTP. Fare riferimento all'Appendice A per un elenco di file convenzioni di denominazione associate a ciascuna risposta.
9.1 999 Riconoscimento dell'implementazione
Il documento EDI X12 999 Implementation Acknowledgement viene utilizzato nel settore sanitario per confermare che a file è stato ricevuto. Un riconoscimento 999 viene restituito al mittente solo per il reclamo fileviene inviato tramite SFTP.
9.2 Riconoscimento del reclamo 277CA File Riepilogo
Lo scopo di EDI X12 277CA File Riepilogo è quello di segnalare se un reclamo è stato rifiutato o accettato da Office Ally. Solo i reclami accettati verranno inviati al pagatore per l'elaborazione. Questo è un formato X12 file che equivale al testo formattato File Relazione di sintesi.
9.3 Stato EDI di riconoscimento della richiesta 277CA
Lo scopo del rapporto di stato EDI X12 277CA EDI è comunicare se un reclamo è stato accettato o rifiutato dal pagatore. Questo è un formato X12 file che equivale al rapporto di stato EDI in formato testo
9.4 File Rapporto di sintesi
IL File Il rapporto di riepilogo è un testo (.txt) formattato file che indica se le richieste sono state accettate o respinte da Office Ally. I reclami accettati verranno inviati al pagatore per l'elaborazione. Fare riferimento all'Appendice B per file specifiche di layout.
9.5 Rapporto di stato EDI
Il report di stato EDI è in formato testo (.txt). file che viene utilizzato per trasmettere lo stato di un reclamo dopo che è stato inviato al cercapersone per l'elaborazione. Le risposte alle richieste ricevute da un cercapersone verranno trasmesse all'utente sotto forma di rapporto sullo stato EDI. Fare riferimento all'Appendice C per file specifiche di layout.
Oltre a questi rapporti di testo, puoi richiedere di ricevere anche un rapporto di stato EDI CSV personalizzato. Il rapporto di stato EDI CSV personalizzato contiene le attestazioni incluse nel testo del rapporto di stato EDI file, insieme a eventuali elementi di dati aggiuntivi di tua scelta.
Per ulteriori dettagli e/o per richiedere questa opzione, contatta l'assistenza clienti.
9.6 835 Avviso di pagamento elettronico
Office Ally restituirà EDI X12 835 files, nonché una versione in formato testo del mandato file. Fare riferimento all'Appendice D per file specifiche di layout.
APPENDICE A – RISPOSTA DEGLI ALLEATI DELL'UFFICIO FILE CONVENZIONI DI NOMINAZIONE
| Rapporti degli alleati dell'ufficio e File Convenzioni di denominazione | |
| File Riepilogo — Professionista* | FS_HCFA_FILEID_IN_C.txt |
| File Sintesi — Istituzionale* | FILEID_UBSUMMARY_AAAAMMGG.txt |
| Stato EDI* | FILEID_EDI_STATUS_AAAAMMGG.txt |
| X12** | FILEID_InviatoFileNome_999.999 |
| X12 277CA – Professionale (File Riepilogo)** | NOME UTENTE_FILEID_HCFA_277ca_AAAAMMGG.txt |
| X12 277CA – Istituzionale (File Riepilogo)** | NOME UTENTE_FILEID_UB_277ca_AAAAMMGG.txt |
| X12 277CA – Professionale (Stato EDI)** | FILEID_EDI_STATUS_HCFA_AAAAMMGG.277 |
| X12 277CA – Istituzionale (Stato EDI)** | FILEID_EDI_STATUS_UB_AAAAMMGG.277 |
| X12 835 & ERA (TXT)** | FILEID_ERA_STATUS_5010_AAAAMMGG.zip (contiene 835 e TXT) FILEID_ERA_835_5010_AAAAMMGG.835 FILEID_ERA_STATUS_5010_AAAAMMGG.txt |
*Fare riferimento alle Appendici da B a D per File specifiche di layout
**L'attivazione del report 999/277CA deve essere richiesta e sono disponibili solo per fileviene inviato tramite SFTP
APPENDICE B - FILE SINTESI – ISTITUZIONALE
Di seguito sono riportati esempiamples dell'Istituzionale File Relazione di sintesi:
Tutti i reclami in File Sono stati accettati da Office Ally
Alcune affermazioni in File Sono stati accettati e alcuni sono stati rifiutati (con errori) da Office Ally
Di seguito sono riportati i file dettagli di layout per ciascuna delle sezioni che possono essere incluse nel file File Riepilogo.
| FILE DETTAGLIO SINTESI | ||
| Nome campo Posizione iniziale Lunghezza campo | ||
| RECLAMO# | 1 | 6 |
| STATO | 10 | 3 |
| ID RICHIESTA | 17 | 8 |
| CONTROLLO NUM | 27 | 14 |
| REC. MEDICO | 42 | 15 |
| ID PAZIENTE | 57 | 14 |
| PAZIENTE (L, F) | 72 | 20 |
| CARICO TOTALE | 95 | 12 |
| DALLA DATA | 109 | 10 |
| CONTO FISCALE | 124 | 10 |
| NPI/PIN | 136 | 11 |
| PAGATORE | 148 | 5 |
| CODICE DI ERRORE | 156 | 50 |
| INFORMAZIONI DUPLICATE | ||
| Nome campo Posizione iniziale Lunghezza campo | ||
| Informazioni | 1 | 182 |
| ID reclamo OA | 35 | 8 |
| OA File Nome | 55 | |
| DataElaborazione | – | – |
| CONTROLLO NUM | – | |
Note: 1. "-" indica che la posizione iniziale e la lunghezza possono variare a causa della lunghezza dell'OA file nome 2. I codici di errore sono delimitati da virgole e corrispondono al riepilogo dell'errore nell'intestazione. 3. Se ACCNT# (CLM01) è >14 cifre, la posizione iniziale PHYS.ID, PAYER ed ERRORS verrà regolata.
APPENDICE C – RAPPORTO DI STATO EDI
Questo rapporto in formato testo è simile al File Relazione di sintesi; tuttavia, il rapporto sullo stato EDI contiene le informazioni sullo stato inviate a Office Ally dal pagatore. Qualsiasi messaggio ricevuto da OA dal pagatore verrà trasmesso all'utente sotto forma di rapporto di stato EDI.
Apparirà il rapporto sullo stato EDI e avrà un aspetto simile all'example mostrato di seguito.
Nota: Nell'ED! Rapporto sullo stato, se vengono restituite più risposte per lo stesso reclamo (contemporaneamente), vedrai più righe contenenti lo stato per un singolo reclamo.
Di seguito sono riportati i file dettagli del layout per il rapporto di stato EDI.
| Record di dettaglio del rapporto di stato EDI | ||
| Nome del campo | Inizio Pos | Lunghezza del campo |
| File ID | 5 | 9 |
| ID reclamo | 15 | 10 |
| Colpetto. Conto # | 27 | 14 |
| Paziente | 42 | 20 |
| Quantità | 62 | 9 |
| Pratical D | 74 | 10 |
| Codice fiscale | 85 | 10 |
| Pagatore | 96 | 5 |
| Processo di pagamento Dt | 106 | 10 |
| ID di riferimento del pagatore | 123 | 15 |
| Stato | 143 | 8 |
| Messaggio di risposta del pagatore | 153 | 255 |
APPENDICE D – RAPPORTO DI STATO ERA/835
Office Ally fornisce una versione di testo leggibile (.TXT) di EDI X12 835 file, COMEample di cui è mostrato di seguito:
Le informazioni sulle transazioni della Companion Guide standard si riferiscono alle guide all'implementazione basate su X12
Versione 005010X223A2
Revisionato 01 / 25 / 2023
Documenti / Risorse
 |
Applicazione di elaborazione OA di Office Ally [pdf] Guida utente Applicazione di elaborazione OA, OA, Applicazione di elaborazione, Applicazione |
